Prehľad objednávok
| Číslo | IČO dodávateľa | Dodávateľ | Obnos | Dátum vystavenia | Číslo zmluvy | Podpis objednávky | Text | |
| 1 | 37199986 | Mgr. Švecová Gabriela, Nitra | 70,00 € | s DPH | 5.2.2020 | školenie kuričov | ||
| 2 | 36761176 | MIRA OFFICE s.r.o.Levice | 160,43 € | s DPH | 7.2.2020 | čistiace a učebné potreby | ||
| 3 | 36548332 | DeArt s.r.o., Košice | 36,00 € | s DPH | 2.3.2020 | deratizácia | ||
| 4 | 36520284 | COMIX spol. s.r.o., Levice | 199,99 € | s DPH | 1.4.2020 | toner | ||
| 5 | 36520284 | COMIX spol. s.r.o. Levice | 14,98 | s DPH | 24.4.2020 | mikrofon s klipsou | ||
| 6 | 36761176 | MIRA OFFICE s.r.o.Levice | 139,93 | s DPH | 4.5.2020 | čistiace potreby | ||
| 7 | 29194156 | RAVEO s.r.o. Otrokovice | 515,92 | s DPH | 5.8.2020 | fázový indukcný motor s reg. rýchlosti | ||
| 8 | 33818321 | Jozef Račko Autobateria | 99,60 | s DPH | 21.7.2020 | autobateria | ||
| 9 | 36754749 | CBS spol.s.r.o. Košice | 577,50 | s DPH | 14.8.2020 | prezentácia TH Levice-kniha | ||
| 10 | 46534831 | Hladamfarby, Nitra | 273,30 | s DPH | 14.8.2020 | toner do tlačiarni | ||
| 11 | 36565482 | ENERGO-SK, a.s. Nitra | 83,00 | s DPH | 7.9.2020 | revízia plynových zariadení | ||
| 12 | 34129545 | KEPS, s.r.o., Levice | s DPH | 15.9.2020 | výmena el. zdroja zabezpeč. systému | |||
| 13 | 46616624 | Robert Srna RST-Servis, Levice | 316,82 | s DPH | 5.10.2020 | základová doska JUNKERS, servis | ||
| 14 | 34689729 | Helena Kyselová HELA Levice | 122,48 | s DPH | 5.10.2020 | čistiace potreby |
